1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-89-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra RE.461.24 Servicio de Coctel Dpto. Administración - Corporativos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-2-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Departamento de Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna * Impuesto 481992 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MÜLLER Razón Social CHRISTIAN ADOLFO MUELLER MATURANA R.U.T. 8.375.218-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MÜLLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio almuerzo junio 2025 Corporativos. Almuerzo: Cant.: 151 * $16.800= $2.536.800 más iva. Servicio almuerzo junio 2025 Corporativos. Almuerzo: Cant.: 151 * $16.800= $2.536.800 más iva. $ 2.536.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536.800 $ 2.536.800

Total Neto	$ 2.536.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.992
TOTAL OC	$ 3.018.792