1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE 5707-3-LE19 /ETorres/ Madrid, España Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120516019102117 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROP ASSISTANCE S.A. Razón Social EUROP ASSISTANCE S A R.U.T. 99.573.400-1 Sucursal EUROP ASSISTANCE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 19 Global Seguro de Asistencia en Viajes   US$ 1,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 36,10 US$ 36,10

Total Neto	US$ 36,10
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 36,10

Justificación de exención de impuesto