1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-5-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 1396753,27 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AGUSTINA LIMITADA Razón Social ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA R.U.T. 77.327.430-4 Sucursal ROSA AGUSTINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Global Se requiere contratar servicio de hotelería para talleres a realizar por la Unidad de Extensión durante el 2011.   $ 7.351.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.351.333 $ 7.351.333

Total Neto	$ 7.351.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.396.753
TOTAL OC	$ 8.748.086