1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-98-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-2-LE11. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA Estimado Proveedor:   Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimas Razón Social PATRICIO AUGUSTO PAREDES GENSKOWSKI R.U.T. 9.334.332-8 Sucursal publimas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad no definida PAPELERIA CORPORATIVA UNIDAD JURIDICA. PAPELERIA CORPORATIVA UNIDAD JURIDICA. $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605