1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5710-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra pasaje Santiago/Bruselas/Santiago sr. jorge Amaya Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la compra de este pasaje para el Sr. Jorge Amaya, rut: 6.449.098-2, fecha ida: 21/06/2008 y fecha regreso : 27/06/2008. Trabajarà con investigadores en (CORE) sobre modelos matematicos para la planificaciòn minera Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto D061-1031 - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) pasaje sr. Jorge Amaya, Santiago/Bruselas/Santiago fecha ida: 21/06/2008,fecha regreso:27/06/2008 $ 1.311.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.925 $ 1.311.925

Total Neto	$ 1.311.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.311.925