1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5716-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra pasaje santiago / concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto D051-10211 - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción glosa y facturación Favor incluir en la glosa lo siguiente: Proyecto Fondef D05I-10211   Enviar factura a Marcela Lizana : Blanco Encalada 2120, piso 7 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad     $ 57.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.526 $ 57.526

Total Neto	$ 57.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.526

Justificación de exención de impuesto