1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5716-12-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra pasaje Montevideo/Santiago/Montevideo, Omar Gil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasaje para el Sr. Omar Gil, pasaporte Nº 01.913.577-9, fecha de ida: Montevideo/Santiago: 10 de junio, Santiago/Montevideo 18 de junio Participara en taller y reuniones posteriores proyecto fondef de Fac. Cs. Fìs.y Mat. Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto D051-10211 - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) pasaje montevideo/santiago/montevideo Omar Gil $ 231.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.345 $ 231.345

Total Neto	$ 231.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.345