1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5716-12-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Santiago/Montevideo/Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto D051-10211 - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección despacho Enviar factura  a Blanco Encalada 2120, piso 7 a Nombre de Marcela Lizana. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 312.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.312 $ 312.312

Total Neto	$ 312.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 312.312

Justificación de exención de impuesto