1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5723-103-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Instalacion Gomas Antideslizantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de los Rios Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 181 3º piso Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Carlos Anwandter Nº321 Comuna Valdivia Impuesto 14915 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter Nº321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor thermoalum Razón Social JUAN CARLOS CARCAMO ARELLANO R.U.T. 14.145.510-9 Sucursal thermoalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 5 Unidad no definida   Instalacion de gomas antideslizantes en escalera acceso segundo Nivel Direccion Regional $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500

Total Neto	$ 78.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.915
TOTAL OC	$ 93.415