1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5723-160-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra NUEVO PUESTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de los Rios Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 181 3º piso Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Carlos Anwanter N°321 Comuna Valdivia Impuesto 103911 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwanter N°321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dercom Razón Social DEL RIO Y CIA LTDA R.U.T. 78.879.650-1 Sucursal dercom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad no definida   De acuerdo a cotizacion adjunta $ 546.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.900 $ 546.900

Total Neto	$ 546.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.911
TOTAL OC	$ 650.811