1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5723-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5723-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5723-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de los Rios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Perez Rosales 759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Vicente Perez Rosales 759 Comuna Valdivia Impuesto 2873940 Dirección de Envío de la Factura Vicente Perez Rosales 759 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cypserviciosltda Razón Social PENA Y CARRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.732.130-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cypserviciosltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad   VALOR NETO MENSUAL $ 630.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126.000 $ 15.126.000

Total Neto	$ 15.126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.873.940
TOTAL OC	$ 17.999.940