1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5723-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafe Taller Enfoque de Genero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5723-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de los Rios Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 181 3º piso Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Carlos Anwandter Nº321 Comuna Valdivia Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter Nº321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Daniela Asenjo Cavieres Razón Social SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES R.U.T. 12.748.212-8 Sucursal Sandra Daniela Asenjo Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad no definida   Servicio de Cafe, 22 de Julio 16:30, Departamento Provincial de Educacion, Carlos Andwanter N° 708 Primer Piso. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525