1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5723-75-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza, Fumigación y Otros Sernameg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de los Rios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Anwanter N°321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Carlos Anwandter Nº321 Comuna Valdivia Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter Nº321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor disarte Razón Social WESTERMEIER RODRIGUEZ GABRIEL ALBERTO Y OTRO R.U.T. 51.053.170-1 Sucursal disarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida Desratización y Fumigación interior y perímetro exterior   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfomb 1 Unidad no definida Limpieza alfombra planta baja y planta alta   $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad no definida Lavado pared y ventanas exteriores   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000