1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5723-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafe 14 julio Taller comunicad. En USS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5723-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de los Rios Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 181 3º piso Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Carlos Anwandter Nº321 Comuna Valdivia Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter Nº321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elibarria Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN BARRIA MANSILLA R.U.T. 12.201.302-2 Sucursal elibarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 15 Unidad no definida   serv. cafeteria en USS Taller con comuncadores/as a las 17:15 hrs. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850