1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5732-11014-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pasaje aéreo Sichem Guerrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLSON WAGONLIT CHILE S A Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A R.U.T. 96.937.290-8 Sucursal CARLSON WAGONLIT CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida Pasaje aéreo vía LAN, Sichem Guerrero. Saliendo de Santiago el 11/08/08 a Rosario Argentina, VLO:LA942. Saliendo de Rosario Argentina para volver a Santiago el 13/08/08, VLO:LA943.   $ 366.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.060 $ 366.060

Total Neto	$ 366.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 366.060

Justificación de exención de impuesto