Orden de Compra. Nº5732-87-SE09 "Compra de Puntas de Prueba, cantilever para AFM"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5732-87-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Puntas de Prueba, cantilever para AFM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5732-24-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto CIMAT - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 80487,8
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2009
TítuloDescripción
Dirección despacho producto, entrega de factura y datos de facturación

Por favor entregar Producto a:

CIMAT

Attn. Carolina Peralta

Avenida Blanco Encalada 2008, oficina Zócalo, Santiago

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

Entregar factura a:

CIMAT

Attn. Carolina Peralta

Avenida Blanco Encalada 2008, oficina Zócalo, Santiago

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

 

Observaciones Facturación:

Razón Social: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avda. Blanco Encalada 2008, of. Zócalo, Santiago.

 

NOTA 1: En la glosa de la factura debe ir indicado:

Proyecto Fondap 11980002.  (Sin esta indicación no se podrá enviar la factura para pago).

 

NOTA 2: La fecha de la factura debe coincidir con la fecha de la entrega del producto.

NOTA 3: El proveedor debe aceptar la orden de compra y terminar el proceso para

     poder dar curso al pago de servicio.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agsens
Razón Social Tecnologías Integradas Agsens Ltda.
R.U.T. 76.038.623-5
Sucursal Agsens
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41101809
Aparatos de difracción óptica1Pack   $ 423.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.620 $ 423.620
Total Neto $ 423.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.488
TOTAL OC $ 504.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.