1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5736-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA TARCICIO VALDERRAMA CORREA Nº 01272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación AVENIDA TARCICIO VALDERRAMA CORREA Nº 01272 Comuna Illapel Impuesto 20456,10471 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA TARCICIO VALDERRAMA CORREA Nº 01272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191510 Piedras abrasivas 4 Unidad Disco de desbaste 41/2"   $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420 31162203 Remaches de cabeza plana 200 Unidad Remaches Pop 4,8 x 12   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361 23171509 Soldadura 6 kilogramo Soldadura 6011 3/32   $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.284 $ 16.286 11101712 Aleación ferrosa 7 Tira Perfil rectangular 40 x 20 1mm   $ 6.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.411 $ 47.412 11101712 Aleación ferrosa 12 Tira Perfil cuadrado 15 x 15 1 mm   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.188 $ 34.185

Total Neto	$ 107.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.456
TOTAL OC	$ 128.120