1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5737-103-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5737-69-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840 Comuna Valdivia Impuesto 477992,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Porto SpA Razón Social INVERSIONES PORTO SPA R.U.T. 77.672.398-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Porto SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad no definida Provisión e instalación de cámaras de seguridad Provisión e instalación de cámaras de seguridad $ 2.515.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.750 $ 2.515.750

Total Neto	$ 2.515.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.992
TOTAL OC	$ 2.993.742

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.683.011-6 Ver adjunto