1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5737-112-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION (HOGAR WE LIWEN) MES DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5737-23-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XIV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840 Comuna Valdivia Impuesto 2264678,3354 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soser Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A R.U.T. 96.987.050-9 Sucursal soser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Compra servicios de alimentación Hogar We Liwen, 1680-Desayuno 1680-Almuerzo 1680-Once 1680-Cena PERIODO MAYO 2019-FACTURA N° 2591 Compra servicios de alimentación Hogar We Liwen, 1680-Desayuno 1680-Almuerzo 1680-Once 1680-Cena PERIODO MAYO 2019-FACTURA N° 2591 $ 11.919.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.919.360 $ 11.919.360

Total Neto	$ 11.919.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.264.678
TOTAL OC	$ 14.184.038