1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5737-375-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentacion, Diciembre 2018, Hogar We Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5737-23-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XIV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840 Comuna Valdivia Impuesto 1414094,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soser sa Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A R.U.T. 96.987.050-9 Sucursal soser sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Compra de Servicio de Alimentación Hogar We- Liwen, 1116-Desayuno 1116-Almuerzo 1116-Once 1116-Cena PERIODO DICIEMBRE 2018 - FACTURA N° 1883 Compra de Servicio de Alimentación Hogar We- Liwen, 1116-Desayuno 1116-Almuerzo 1116-Once 1116-Cena PERIODO DICIEMBRE 2018 - FACTURA N° 1883 $ 7.442.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.442.604 $ 7.442.604

Total Neto	$ 7.442.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.414.095
TOTAL OC	$ 8.856.699