1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5737-80-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION HOGAR WE LIWEN MES DE ABR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5737-23-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XIV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840 Comuna Valdivia Impuesto 2128744,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soser Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A R.U.T. 96.987.050-9 Sucursal soser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Compra servicios de alimentación Hogar We Liwen, 1680-Desayuno 1680-Almuerzo 1680-Once 1680-Cena PERIODO ABRIL 2019-FACTURA N° 2208 Compra servicios de alimentación Hogar We Liwen, 1680-Desayuno 1680-Almuerzo 1680-Once 1680-Cena PERIODO ABRIL 2019-FACTURA N° 2208 $ 11.203.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.203.920 $ 11.203.920

Total Neto	$ 11.203.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128.745
TOTAL OC	$ 13.332.665