1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5737-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION HOGAR WE LIWEN MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5737-23-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840 Comuna Valdivia Impuesto 758424,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sosersa Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A R.U.T. 96.987.050-9 Sucursal sosersa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida Servicio Alimentación Hogar We Liwen Desayuno $990 (570) Almuerzo $2182 (570) Once $1262 (570) Cena $2569 (570) Factura N° 3859 mes de Mayo Servicio Alimentación Hogar We Liwen Desayuno $990 (570) Almuerzo $2182 (570) Once $1262 (570) Cena $2569 (570) Factura N° 3859 mes de Mayo $ 3.991.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.991.710 $ 3.991.710

Total Neto	$ 3.991.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.425
TOTAL OC	$ 4.750.135