1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5738-177-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5738-9-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5738-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XV Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006 Comuna Arica Impuesto 199011,4283 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS TRENTO Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO LIMITADA R.U.T. 78.606.890-8 Sucursal OPTICAS TRENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN, CONFECCIÓN Y DESPACHO DE LENTES ÓPTICOS, PARA LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE DE JUNAEB. SERVICIO DE CONFECCION DE LENTES OPTICOS PROGRAMA SALUD DEL ESTUDIANTE DE JUNAEB. $ 1.047.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.429 $ 1.047.429

Total Neto	$ 1.047.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.011
TOTAL OC	$ 1.246.440