1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5738-299-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde L.P. ID 5738-1-LE18, Prórroga de contrato servicio de aseo general JUNAEB, R.E. N° 440. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5738-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb XV Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006 Comuna Arica Impuesto 425770,201677 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABA Razón Social MARIA ANGELICA BALBONTIN ALCAINO R.U.T. 6.005.690-0 Sucursal MABA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad Orden de compra desde L.P. ID 5738-1-LE18, Prórroga de contrato mes de enero y febrero año 2019, servicio de aseo general JUNAEB, R.E. N° 440. Orden de compra desde L.P. ID 5738-1-LE18, Prórroga de contrato mes de enero y febrero año 2019, servicio de aseo general JUNAEB, R.E. N° 440. $ 1.120.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.896 $ 2.240.896

Total Neto	$ 2.240.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.770
TOTAL OC	$ 2.666.666