1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento correctivo sala de bombas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 439881 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frankselec ingenieria Razón Social INGENIERÍA FRANKSELEC SPA R.U.T. 77.283.949-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal frankselec ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Efectuar mantenimiento correctivo Sala de Bombas Hidropack. (según TTR adjunta)   $ 2.315.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.315.164 $ 2.315.164

Total Neto	$ 2.315.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.881
TOTAL OC	$ 2.755.045

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.844.402-6 Ver adjunto