1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-357-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Anibal Pinto S/N Comuna Cabildo Impuesto 89395,76 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRESTONE LA LIGUA Razón Social JUAN SEGUNDO MENARES CHAVEZ R.U.T. 4.302.552-K Sucursal FIRESTONE LA LIGUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 4.-UNIDADES DE NEUMATICOS " 265/65R17" (incluye alineacion, balanceo, montaje y valvula) 4.-UNIDADES DE NEUMATICOS " 265/65R17" (incluye alineacion, balanceo, montaje y valvula) $ 117.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.504 $ 470.504

Total Neto	$ 470.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.396
TOTAL OC	$ 559.900