1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-437-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Aromatizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 17483,42 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ParCuatro Razón Social PAR CUATRO S.A R.U.T. 76.833.750-0 Sucursal ParCuatro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101505 Difusores de aire 1 Unidad no definida Servicio de Aromatizacion de mes de Septiembre 2018.- Servicio de Aromatizacion de mes de Septiembre 2018.- $ 92.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.018 $ 92.018

Total Neto	$ 92.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.483
TOTAL OC	$ 109.501