1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-515-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Anibal Pinto S/N Comuna Cabildo Impuesto 1933247,53 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181701 Remolques para contenedores 1 Unidad no definida REGULARIZA ARRIENDO DE CONTAINER (2023 - 2024) DE ACUERDO A VALOR UF AL 5 DE DICIEMBRE 2024 TRANSFORMADA A PESO REGULARIZA ARRIENDO DE CONTAINER (2023 - 2024) DE ACUERDO A VALOR UF AL 5 DE DICIEMBRE 2024 TRANSFORMADA A PESO $ 10.174.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.174.987 $ 10.174.987

Total Neto	$ 10.174.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.933.248
TOTAL OC	$ 12.108.235