1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-517-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 887 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a dictamen del 19/03/2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 21712 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 3   (1138129 )CAJONERA - MOVIL ECO 2C 37 X 46 X 54 CM 1160173 (1138129) CAJONERA - MOVIL ECO 2C 37 X 46 X 54 CM ; Código: CM15MAMO003BA002101; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $3570 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 10.710,00 $ 107.100 $ 117.810

Total Neto	$ 117.810
Descuento	$ 3.534
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.712
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.988