1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-527-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Videoproyector. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 207,5617 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 575WI+ UNIDAD 1   (1226075) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 575WI+ UNIDAD 1252114 (1226075) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 575WI+ UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.103,46 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.103,46 US$ 1.103,46

Total Neto	US$ 1.103,46
Descuento	US$ 11,03
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 207,56
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.299,99