1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-532-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 69549,576 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRESTONE LA LIGUA Razón Social JUAN SEGUNDO MENARES CHAVEZ R.U.T. 4.302.552-K Sucursal FIRESTONE LA LIGUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 4.-Neumaticos para Ambulancia HL ST - 99.- (incluye alineacion y balanceo) 4.-Neumaticos para Ambulancia HL ST - 99.- (incluye alineacion y balanceo) $ 91.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.052 $ 366.050

Total Neto	$ 366.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.550
TOTAL OC	$ 435.600