1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-602-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 574-10-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 574-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 3860113,53 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 20316387 Unidad Mantenimiento preventivo y correctivo de Ambulancias de Hospital Cabildo. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ambulancias del Hospital Dr. Möll de Cabildo. Valores detallados en el Anexo 6 oferta económica que se adjunta y según las bases de la presente licitación. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.316.387 $ 20.316.387

Total Neto	$ 20.316.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.860.114
TOTAL OC	$ 24.176.501