1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574-98-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de fosforos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Möll de Cabildo Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 216 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 22943 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 30 Caja FOSFOROS EXTRA GRANDES ( X 250 UNIDADES)   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.720 12131706 Cerillas 30 Paquete FOSFOROS (PAQUETE X 10 UNIDADES)   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030

Total Neto	$ 120.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.943
TOTAL OC	$ 143.693