1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5740-226-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACION MES JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5740-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de los Ríos Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION R.U.T. 61.979.060-k Dirección de Unidad de Compra Calle Maipú Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 483 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION R.U.T. 61.979.060-k Dirección de Facturación Calle Maipú Nº151-Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 1756302,506 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipú Nº151-Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida RECARGA DE TARGETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS, MES DE JULIO 2025. RECARGA DE TARGETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS, MES DE JULIO 2025. $ 9.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243.697 $ 9.243.697

Total Neto	$ 9.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.303
TOTAL OC	$ 11.000.000