1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5740-384-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRREG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5740-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de los Ríos Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION R.U.T. 61.979.060-k Dirección de Unidad de Compra Calle Maipú Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 737 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION R.U.T. 61.979.060-k Dirección de Facturación Calle Maipú Nº151-Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 859940 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipú Nº151-Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 17 Unidad no definida TONER HP CF226X TONER HP CF226X $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.366.000 $ 3.366.000 44103103 Tóner 8 Unidad no definida TONER HP CF411A TONER HP CF411A $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 4.526.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859.940
TOTAL OC	$ 5.385.940