1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-140-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-148-COT25 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER VIDA ACTIVA Y SALUDABLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 3509,87 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTE DEPORTES SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA R.U.T. 77.240.053-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTE DEPORTES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 13 Unidad MOCHILA/BOLSO DE POLIESTER DEPORTIVA CON CORDÓN 34X44 CM COLORES DIVERSOS, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIA   $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.473 $ 18.473

Total Neto	$ 18.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.510
TOTAL OC	$ 21.983