1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-149-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra 15 Coffe Reunión con Directores, segun SC 132 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5742-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 5987,394 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria pilar Razón Social MARIA PILAR VIO PRADENAS R.U.T. 10.447.845-k Sucursal maria pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Unidad no definida 15 Coffe -Cafe, té, jugo natural, agua mineral. -Tapaditos -Kuchen Servido en la Sala Calle-Calle de la Secreduc   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513

Total Neto	$ 31.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.987
TOTAL OC	$ 37.500