1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-190-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra FACTURA 3639525, SERV.FOTOCOPIADO, SUBVENCIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5742-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Ramón Picarte 1022 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708 Comuna Valdivia Impuesto 22959,1839 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de láser 1 Unidad Internacional     $ 120.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.838 $ 120.838

Total Neto	$ 120.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.959
TOTAL OC	$ 143.797