1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-210-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C.5742-204-COT25 ADQUISICION MATERIALES PARA JARDINERIA, COMUNA RIO BUENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 135190,7 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMUS S Y S SPA Razón Social MAXIMUS S Y S SPA R.U.T. 78.159.792-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAXIMUS S Y S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Unidad SE NECESITA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE JARDINERIA SE ADJUNTA LISTADO   $ 711.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.530 $ 711.530

Total Neto	$ 711.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.191
TOTAL OC	$ 846.721

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto