1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-385-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra JORNADA RETOS MULTIPLES 24/11/2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5742-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708 Comuna Valdivia Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria pilar Razón Social MARIA PILAR VIO PRADENAS R.U.T. 10.447.845-k Sucursal maria pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad no definida DESAYUNO QUE DEBERA SER SERVIDO EN LA ENTRADA AL AUDITORIUM DE LA SECREDUC, DESDE LAS 10:00HRS. EL DÍA LUNES 24 DE NOVIEMBRE (DESAYUNO OPCIÓN Nº2) DESAYUNO QUE DEBERA SER SERVIDO EN LA ENTRADA AL AUDITORIUM DE LA SECREDUC, DESDE LAS 10:00HRS. EL DÍA LUNES 24 DE NOVIEMBRE. (DESAYUNO OPCIÓN Nº2) $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600