1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-393-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales con logo corporativo Seminario Actividad Fisica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 119776 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORANGE - CASA MATRIZ - VALDIVIA Razón Social Digital Orange Impresores Ltda. R.U.T. 76.204.079-4 Sucursal ORANGE - CASA MATRIZ - VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 160 Unidad no definida   Bolsos TNT estilo morral. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 160 Unidad no definida   pelotas antiestress con logo corporativo. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400 44121704 Lápiz pasta 200 Unidad no definida   lapiz pasta con logo corporativo. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 630.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.776
TOTAL OC	$ 750.176