1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-403-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FACTURA 85, ASEO Y MANTENCION DE JARDINES, SUBVENC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5742-65-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Ramón Picarte 1022 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708 Comuna Valdivia Impuesto 60080,714283 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Vershashe Limitada Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES DE PASAJEROS E IMPORTADORA R.U.T. 76.003.494-0 Sucursal Comercial Vershashe Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida - Servicio de aseo y mantención de jardines, mes de Julio de 2010.   $ 316.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.214 $ 316.214

Total Neto	$ 316.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.081
TOTAL OC	$ 376.295