1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-43-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-32-COT26 MATERIALES DE ASEO STOCK SECREDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Pack TOALLA DE MANO ROLLO DOBLE HOJA INDUSTRIAL PACK DE 2 X 250 METROS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 14111704 Papel higiénico 80 Unidad PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA INDUSTRIAL DE 250 MTS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150