1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-490-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Edificio, fumiservi .Noviembre. y Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5742-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 372400 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad no definida   Aseo mes de Noviembre. $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad no definida   Aseo Mes de Diciembre. $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 1.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.400
TOTAL OC	$ 2.332.400