1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-598-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales campamentos de ingles en verano para estudiantes de enseñanza media 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 671 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 35   (1166170 )PAPEL DE ENVOLVER ENGATEL LAJA 600 UNIDAD 1192340 (1166170) PAPEL DE ENVOLVER ENGATEL LAJA 600 UNIDAD; Código: 2225475; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570

Total Neto	$ 3.570
Descuento	$ 36
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.205