1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-741-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FACTURA 3691599, FOTOCOPIADORA, SUBVENCIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5742-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna * Impuesto 23635,05 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 124.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.395 $ 124.395

Total Neto	$ 124.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.635
TOTAL OC	$ 148.030