1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5746-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5746-2-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5746-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEGEGOB LOS RIOS Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS N° 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación CARLOS ANWANDTER 440 B Comuna Valdivia Impuesto 946200 Dirección de Envío de la Factura CARLOS ANWANDTER 440 B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G&T Limitada Razón Social SOCIEDAD GESTION & TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 76.093.173-k Sucursal G&T Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE GOBIERNO, REGION DE LOS RIOS, POR UN PERIODO DE 12 MESES . VALOR NETO MENSUAL $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980.000 $ 4.980.000

Total Neto	$ 4.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.200
TOTAL OC	$ 5.926.200