1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5747-11053-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5747-11080-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5747-11080-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comunicación y Relaciones Públicas Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aconcagua S.A Razón Social EDITORES E IMPRESORES ACONCAGUA SA R.U.T. 76.753.950-9 Sucursal Aconcagua S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60000 Unidad   Impresión de 60.000 dípticos (Programa oficial)de 23,5cms. alto x 13,5 cms.ancho,Tamaño cerrado papel 6(106grs.),4/4 color, 1 plisado y doblado. Trabajo terminado no más allá del DIA VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 2008.Se entregará diseño a oferente adjudicado. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100