1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5748-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (MO) Servicio de Mantención 80.000 kms Vehículo CORFO A-289 compra ágil: 5748-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO I REGION - TARAPACA Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Iquique - Dirección Simón Bolivar 202, piso 12 Comuna Iquique Impuesto 38190 Dirección de Envío de la Factura Iquique - Dirección Simón Bolivar 202, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCENRENT LTDA Razón Social SOCIEDAD ACCENRENT LIMITADA R.U.T. 76.603.540-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCENRENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad EL PRESUPUESTO DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, RESPUESTOS, LUBRICANTES, INSUMOS Y SEGURO DE TALLER.   $ 201.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000

Total Neto	$ 201.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.190
TOTAL OC	$ 239.190