1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5748-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. RECARGA EXTINTORES PARA DD.RR. DE TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO I REGION Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Serrano n° 145 Oficina 301, Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Simón Bolivar 202, Piso 12 Comuna Iquique Impuesto 8795,1 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolivar 202, Piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSG Ingenieria y Proyectos Ltda. Razón Social M S G INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 77.134.130-6 Sucursal MSG Ingenieria y Proyectos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   RECARGA DE EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO CO2 2 KILOS $ 12.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 46191601 Extintores 3 Unidad no definida   RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CAP. 6 KILOS $ 11.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.330 $ 33.330

Total Neto	$ 46.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.795
TOTAL OC	$ 55.085